Об исполнении бюджета Ногинского муниципального района

за 2012 год

      Финансовый год Ногинским муниципальным районом завершен в целом успешно.    В прошедшем году не только сохранилась положительная динамика основных  бюджетных показателей, но их темпы роста увеличились в сравнении с предыдущим годом на 8%. Общий объем консолидированного бюджета района, с учетом средств Фонда медицинского страхования и доходов учреждений от предпринимательской деятельности, составил  7,3 млрд.руб. Если в  2011 году бюджет района увеличился  почти  на 1,0 млрд.руб., то в 2012 году – более, чем на 1,7 млрд.руб. Этому способствовал, в первую очередь, рост на 12,5% налогового потенциала предприятий района. Перечисления в бюджетную систему страны составили 16,2 млрд.руб. Это на 1,8 млрд. руб. больше, чем в 2011 году.  Также увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней способствовала работа Межведомственных комиссий по мобилизации доходов Ногинского муниципального района, а также мероприятия, проводимые Администрацией Ногинского муниципального района, по выявлению и постановке на налоговый учет хозяйствующих субъектов.

      В 2012 году имеется положительная динамика роста  бюджетных расходов на душу населения. Данный показатель  вырос с 26 тыс.руб. до 28 тыс.руб. в год на одного жителя.

      Консолидированный бюджет Ногинского муниципального района за 2012 год, включающий в себя бюджет  района и бюджеты 10 поселений, входящих в его состав, исполнен в следующих показателях:

- по доходам  - в объеме 5 905 610 тыс.руб. (рост к 2011г. – 129%)

- по расходам – в объеме 5 747 464 тыс.руб. (рост к 2011г. – 134,5%)

- с профицитом – в размере 158 146 тыс.руб.

      Не исполнили планы по сбору собственных доходов  такие муниципальные образования,  как г/п им. Воровского и г/п Обухово.  Ими не исполненными и не скорректированными планы по сбору земельного налога, налога на имущество физ.лиц, что говорит о недостаточной работе администраций этих муниципальных образований совместно с налоговыми органами по мобилизации доходов местного бюджета.

      Ниже среднего показателя по району  проценты исполнения расходной части бюджета у  г. Старая Купавна (90,2%), г.Ногинска (92,8%), с.п. Буньковское (93,7%)., и г.п. Обухово (94,8%). У этих муниципальных образований в основном остались не исполненными расходные обязательства за счет целевых субсидий из бюджета Московской области.

Бюджеты 5-ти поселений и собственный бюджет района в 2012 году исполнены с профицитом (Аксено-Бутырское, Мамонтовское, Буньковское, Ногинск и Ст.Купавна), остальные 5 бюджетов поселений  исполнены с дефицитом. 

       В целом  доля бюджетов поселений  в консолидированном бюджете Ногинского муниципального района   снизилась в 2012 году с 24% до 20%.

В 2012 году, в соответствие с федеральным законом № 83-ФЗ,  завершен перевод в новый статус  муниципальных учреждений. На конец 2012 года в Ногинском муниципальном районе функционировало 195 муниципальных учреждений, в том числе: 46 казенных, 145 бюджетных, 4 автономных. Все бюджетные и автономные учреждения успешно справились с установленными им муниципальными заданиями.

   Самостоятельный бюджет Ногинского муниципального района первоначально был утвержден в объеме 3 081 млн.руб.  В течение года пять раз в показатели бюджета вносились изменения. Плановые назначения были увеличены до 4 864 млн.руб. (на 1 783 млн.руб.) Из них: на 160 млн.руб. увеличен план по сбору собственных доходов местного бюджета,  и на 1 623 млн.руб.  увеличены показатели по областным трансфертам.  Бюджет Ногинского муниципального района за 2012 год исполнен в следующих показателях:

 -  доходы – 4 715 088 тыс.руб. (рост к уровню прошлого года 131%)

- расходы -  4 607 069 тыс.руб. (рост к уровню прошлого года 142%)

- профицит – 108 019 тыс.руб.

План по сбору собственных налоговых и неналоговых доходов бюджетом района выполнен полностью.

В 2012 году увеличилась доля областных трансфертов (субвенций, субсидий), поступивших в местный бюджет.  Это обусловлено изменением порядка финансирования отрасли «Здравоохранение», которое практически полностью обеспечивается средствами областного бюджета в виде субвенции, а также  значительным увеличением субсидий на строительство  объектов муниципальной собственности   в соответствии с долгосрочными целевыми программами Московской области.  Так, например, сумма областных поступлений на строительство и ремонт  объектов дошкольного образования составила 476 млн.руб.

В структуре расходов районного бюджета, в соответствии с его полномочиями по Федеральному закону № 131- ФЗ, по-прежнему основную часть составили социальные расходы: на образование (56%) и здравоохранение (25% расходов). Затраты по остальным разделам бюджета  занимают менее 10% общих расходов, в том числе по разделу «Госуправление» - 5,3%.

      Расходы на обслуживание муниципального долга в 2012 году составили 61,5 млн.руб. (1,3%).  В результате проведенной работы по реструктуризации муниципального долга, замещения дорогих банковских кредитов более дешевыми эти расходы сократились по сравнению с предыдущим годом на 3,5 млн.руб.

В 2012 году структурными подразделениями Администрации Ногинского муниципального района проведена большая работа по переходу на программный бюджет. В результате этой работы из бюджета Ногинского муниципального района в 2012 году осуществлено финансирование мероприятий по 6 долгосрочным  и 11 ведомственным целевым программам Ногинского муниципального района на общую сумму 1 227 млн.руб., что составляет 44,2% от общих расходов бюджета  района.

 В 2012 году объем  муниципального долга составил 648 млн.руб., что соответствует  46%  объема собственных доходов бюджета района.  По сравнению с предыдущим 2011 годом этот показатель снизился на 2%, что свидетельствует о приоритетном направлении работы администрации Ногинского муниципального района к наращиванию бюджетных показателей не за счет увеличения заемных и кредитных ресурсов, а  за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также за счет привлечения в бюджет района новых областных трансфертов путем включения районных объектов финансирования в различные целевые областные программы.  Структура муниципального долга района в 2012 году не изменилась. В нем по-прежнему 100% составляют кредиты коммерческих банков. 

      Контрольно-счетной палатой Ногинского муниципального района проведена внешняя проверка исполнения бюджета за 2012г. Нарушений не выявлено.

      Отчет об исполнении консолидированного бюджета Ногинского муниципального района  в установленные сроки сдан в Министерство финансов МО без замечаний.